Załącznik nr 4 - Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z realizacji Działania

Nazwa Instytucji Pośredniczącej II stopnia		
Numer Działania		
Okres sprawozdawczy		

L.p.	Wymagane informacje	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi	
1	Czy sprawozdanie przekazano w terminie?					
2	Czy sprawozdanie przekazano w wersji papierowej i elektronicznej?					
3	Czy w sprawozdaniu wypełniono wszystkie wymagane pola?					
4	Czy sprawozdanie posiada podpis i pieczęć osoby upoważnionej? 					
5	Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?					
6	Czy dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z KSI SIMIK 07-13?					
7	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono część I Informacje ogólne?					
8	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. II.1 Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem?					
9	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. II.2 Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem?					
10	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. II.3 Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006?					
11	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. II.4 Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach?					
12	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. II.5 Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych?					
13	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono część III Informacja o zgodności realizacji Działania z prawodawstwem?					
14	Czy prawidłowo zostały wypełnione załączniki do sprawozdania?					
15	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono część V Oświadczenie?					
16	Uwagi ogólne		

Przygotowane przez:

Akceptował:

Zatwierdził:

Data: